Studiu de caz Reteaua de sanatate REGINA MARIA

Cum gestioneaza operatorul Regina Maria procesele de analiza si bugetare in HR cu solutia de la Senior Software

Solutia ne ajuta sa avem un control mai bun al costurilor salariale si al pozitiilor bugetate, sa lucram cu mai multe versiuni de buget, sa comunicam usor cu managerii, cu Departamentul de Controlling si sa crestem performanta responsabililor HR. Toate informatiile le putem vizualiza intr-o maniera structurata, la nivel de pozitie, divizie, departament, centru de cost, luna / an sau cheltuiala. Pentru noi, foarte important este faptul ca softul, datorita modului in care este gandit, ne permite sa avem o abordare unitara si trasabilitate pe toate costurile salariale.

Irina Somanescu, HR Director – Reteaua de sanatate REGINA MARIA

Implementarea solutiei de Analiza si Bugetare HR in cadrul Retelei private de sanatate “Regina Maria”

Despre REGINA MARIA:

Industrie: servicii medicale private
Activitate: servicii
Angajati si colaboratori: peste 7.500
Cifra de afaceri: 237 de milioane de euro / 2020
Extinderea pe piata: peste 200 de locatii in Romania

Prezentarea generala a proiectului:

Divizia: CPM
Solutia implementata: Sistem pentru managementul performantei in HR
Compania: Reteaua privata de sanatate REGINA MARIA
Componentele solutiei: HR Budgeting, HR Performance si HR Analytics
Solutia inlocuita: Excel
Scopul proiectului: Automatizarea proceselor de bugetare, analiza optima a indicatorilor de HR si managementul integrat al performantei resursei umane.

Implementarea solutiei de Analiza si Bugetare HR regina maria studiu de caz

Provocarile departamentului HR inainte de implementare:

Efort sporit pentru verificari si validari de sume

Procese neautomatizate, de lunga durata

Dificultati in generarea analizelor KPI si a versiunilor de buget

Prea multe resurse implicate in agregarea datelor

Erori in realizarea bugetelor de salarii

Dificultati in colaborarea interna si accesul la informatii centralizate

Lipsa acces in timp real la costuri si la performanta resursei umane

Efort sporit pentru acuratetea datelor si controlul bugetelor

Scopul urmarit prin implementarea sistemului:

Realizarea unui management eficient al performantei in HR

Simplificarea operatiunilor de analiza si bugetare in HR

Optimizarea timpilor de lucru in procesele de bugetare si analiza HR

Asigurarea unui nivel crescut de acuratete a datelor

Imbunatatirea comunicarii si colaborarii interne

Accesare usoara si de oriunde a datelor de interes pentru departamentul de HR

Control si vizibilitate asupra costurilor si proceselor bugetare cu privire la resursa umana

Bugetul de HR era initiat de catre Departamentul de Resurse Umane in ultima luna din an, prin exportul situatei costurilor salariale existente pana la acel punct, fiind un proces laborios de impartire a costurilor la nivel de angajati si locatie. Dupa initializare, fiecare manager de locatie si divizie lucra pe bugetul de costuri salariale folosind un model de fisier Excel.

Odata finalizata editarea bugetului, se salva un fisier pentru fiecare versiune de buget, validata in urma revizuirilor din fluxul de bugetare. Agregarea datelor de buget reprezenta un proces care consuma foarte mult timp, deoarece verificarile si validarile de date finale se realizau prin telefon sau e-mail. Totodata, analizele manageriale KPI se realizau in Excel prin procesarea punctuala a fiecarui fisier si a fiecarui indicator cheie de performanta in parte. Verificarile lunare de sume si validari necesitau mult timp si atentie sporita.

Go Live: Octombrie 2018

Procesul de bugetare implementat este personalizat, mulat pe nevoile de business, iar interfata este intuitiva. Softul ne permite sa bugetam pozitiile din structura si cheltuielile salariale aferente, oferindu-ne posibilitatea de a vizualiza toate informatiile intr-o maniera structurata, la nivel de pozitie, divizie, departament, centru de cost, luna / an sau cheltuiala. Costurile sunt calculate automat pe baza unor formule introduse in aplicatie, ceea ce usureaza munca tuturor utilizatorilor.

Irina Somanescu, HR Director – Reteaua de sanatate REGINA MARIA

Cele mai importante schimbari inregistrate dupa implementare:

Gestionarea simpla a modificarilor privind resursa umana si a costurile de personal

Eliminarea erorilor umane

Livrarea in timp util a rapoartelor manageriale in zona de analize HR

Control deplin asupra cheltuielilor de personal pentru fiecare manager de policlinica, spital, laborator si imagistica

Urmarirea in timp real a costurilor fixe si variabile la nivel de pozitie angajat

Realizarea de calcule automate si urmarirea centralizata a costurilor de personal pe divizie si locatie

Estimarea tipurilor de costuri cu pozitiile viitoare necesare in organigrama companiei

Respectarea intocmai a calendarului procesului de bugetare de catre utilizatorii cu un loc de munca mobil

Conformarea usoara la modificarile legislative

Calculul si urmarirea centralizata a costurile nete si brute pe companie, divizie, locatie

Realizarea de previziuni cat mai exacte intr-un timp mult mai scurt

Stabilirea rapida a celor mai bune directii de actiune si includerea acestora in bugetul urmator

In ceea ce priveste corectitudinea datelor, erorile de operare au scazut considerabil, iar acest lucru a fost posibil datorita optiunii de implementare a unor conditii si restrictii la nivel de operare, fapt ce a dus la un control mai bun al proceselor.
In plus, faptul ca platforma poate fi accesata de oriunde, atata timp cat exista o conexiune la Internet, este un avantaj mai ales pentru cei care au un loc de munca mobil si care trebuie sa respecte un anumit calendar in procesul de bugetare.

Irina Somanescu, HR Director – Reteaua de sanatate REGINA MARIA

Analize KPI & Dashboarduri interactive:

Cu sistemul pentru managementul performantei in HR, analizele manageriale sunt disponibile intr-o suita de dashboarduri intuitive in care sunt urmarite valorile, evolutia sau variatiile indicatorilor cheie de performanta (KPI). Cu ajutorul sistemului operator realizeaza analize pe doua categorii de indicatori, respectiv KPI calitativi si KPI cantitativi:

Analiza manageriala KPI cantitativi

nivel HC (Headcount), FTE (Full-Time Employee), nivel salarizare si vechime pe post, sold provizion pentru CO (Concedii odihna), impact financiar pe modificari contractuale, vechime in munca in cadrul grupului.

Analiza manageriala KPI calitativi

categorii modificari contractuale, analiza procese recrutare, nivel de satisfactie angajati, rata raspuns evaluare anual, participare curs inductie, etape flux managementul performantei.

Cum realizezi Planificarea Integrata a afacerii cu CPM managementul performantei

Gestioneaza mai usor bugetele si rapoartele companiei, cu o singura solutie – Corporate Performance Management System!

Afla mai multe despre solutia CPM!

Economii de timp:

Operatorul privat de servicii medicale a inregistrat economii majore de timp pe toate operatiunile, de cand utilizeaza solutia de la Senior Software. Mai exact, utilizatorii platformei aloca in prezent cu pana la 50% mai putin timp pentru procese ce vizeaza:

Pastrarea acuratetii datelor

Importul de date

Analize pe multiple versiuni de buget

Analize pe costuri bugetate vs. realizate

Transferul pozitiilor bugetate

Meniu
close-link
close-link
close-link
close-link